최저한세 조정 서식 및 양식 무료 다운로드 (페이지 2)
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최저한세 조정 문서 양식 리스트
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오. ○.손금산입액 조정 ①투융자금액 ②설정률 "③한도액 (①×②)" ④회사계상액 "⑤한도초과액 (④－③)" ○/○ ○ ○ ⑥최저한세 적용에 따른 손금부인액 ⑦손금불산입계(⑤＋⑥) ⑧손금산입액(④－⑤－⑥) ○ ○ ○.익금산입액 조정 "⑨손금 산입 연도" ⑩
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입액조정 "①당기말현재 해외투자액" ②설정률 "③한도액 (①×②)" ④회사계상액 "⑤한도초과액 (④－③)" ○/○ ○ ○ "⑥최저한세 적용에 따른 손금부인액" "⑦손금불산입 계 (⑤＋⑥)" "⑧손금산입액 (④－⑤－⑥)" 비 고 ○ ○ ○.익금산입액 조정 "
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오. ○.비과세이자 소득금액 ①월일 ②적 요 ③금액(원본) ④이율 ⑤기 간 "⑥수입이자 또는 소득금액" 비 고 계 ○ ○ ○.최저한세 적용대상 비과세 소득금액 구 분 ⑦근거법조항 ⑧금 액 "⑨최저한세 적용 비과세배제금액" "⑩차 감 비과세금액" 조 세 특
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오. ○.비과세이자 소득금액 ①월일 ②적 요 ③금액(원본) ④이율 ⑤기 간 "⑥수입이자 또는 소득금액" 비 고 계 ○ ○ ○.최저한세 적용대상 비과세 소득금액 구 분 ⑦근거법조항 ⑧금 액 "⑨최저한세 적용 비과세배제금액" "⑩차 감 비과세금액" 조 세 특
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최저한세조정명세서 [별지 제○호 서식] (앞쪽) 최 저 한 세 조 정 명 세 서 ① 과 세 기 간 년 월 일부터 년 월 일까지 ②
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제 세 액 ⑩ 당기분 ⑪ 이월분 당기공제대상세액 ⑫ 당기분 ⑬ ○차연도 ⑭ ○차연도 ⑮ ○차연도 (○)○차연도 (○)계 (○)최저한세적용에 따른 미공제액 (○) 공제세액((○)÷(○)) (○)소멸 (○)이월액(⑩+⑪ (○) (○)) ○㎜×○㎜(신문용지 ○g
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조정 ①당해 사업연도 소 득 금 액 ②설 정 률 ③한 도 액 (①×②) ④회 사 계 상 액 ○ ○ ⑤한도초과액(④ ③) ⑥최저한세 적용에 따른 손금부인액 ⑦손금불산입계(⑤+⑥) ⑧손 금 산 입 액 (④ ⑤ ⑥) ○. 익금산입에 따른 조정 ⑨손금산입 연도
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○. 손금산입액 조정 ①자기주식 취득가액 ②설정율 ③자사주처분손실 ④한도액 (①×② ③) ⑤회사계상액 ○/○ ⑥한도초과액 ⑦최저한세 적용에 따른 손금부인액 ⑧손금불산입계 (⑥+⑦) ⑨손금산입액 (⑤ ⑧) ○. 익금산입에 따른 조정 ⑩손금산입연도 ⑪설정액
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소 득 금 액 ②이월결손금 ③기준소득금액 (① ②) ④설정률 ⑤한도액(③×④) ○ ○ ⑥회사계상액 ⑦한도초과액 (⑥ ⑤) ⑧최저한세 적용에 따른 손금부인액 ⑨손금불산입액 (⑦+⑧) ⑩손금산입액 (⑥ ⑨) ○. 익금산입액 조정 ⑪ 손금 산입 연도 ⑫ 설정액
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최저한세 및 농특세 검토조서 [별지 제○호 서식] (○.○.○. 개정) 최저한세 및 농특세 검토조서 (금액단위：원) ○. 인적사항
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최저한세조정계산서 법령명 : 법인세법시행규칙 [별지 제○호서식 부표] <개정 ○. ○. ○> (앞면) 사업연도 최저한세조
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정 율 ③한도액(①×②) ④본인계상액 ⑤한도초과액 (④ ③) ○ ○ ○; ○; ○;. ○; ○; ○; ○ ○ ⑥최저한세적용에 따른필요경비부인액 ⑦필요경비불산입계 (⑤+⑥) ⑧필요경비산입액 (④ ⑤ ⑥) 비 고 ○. 총수입금액산입액 조정 ⑨필요
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산입액 조정 ①투 융 자 금 액 ②설 정 률 ③한 도 액(①×②) ④회 사 계 상 액 ⑤한 도 초 과 액(④－③) ○ ○ ⑥최저한세적용에 따른 손금부인액 ⑦손금불산입계(⑤＋⑥) ⑧손금산입액(④－⑤－⑥) ○. 익금산입액 조정 ⑨손 금 산 입 연 도 (○)설
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지 마십시오. ○. 손금산입액 조정 ①수입금액 ②설정률 ③한도액(①×②) ④회사계상액 ○/○,○ ⑤한도초과액 (④ ③) ⑥최저한세적용에 따른 손금부인액 ⑦손금불산입계 (⑤ + ⑥) ⑧손금산입액 (④ ⑤ ⑥) ○. 익금산입액 조정 ⑨손금 산 입 연 도 ⑩
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. 손금산입액 조정 ①수입금액 ②설 정 률 ③한 도 액 (①×②) ④회사계상액 ⑤한도초과액 (④－③) ○ ○ , ○ ○ ⑥최저한세적용에 따른손금부인액 ⑦손금불산입계 (⑤＋⑥) ⑧손금산입액 (④－⑤－⑥) 비 고 ○. 익금산입액 조정 ⑨손금 산입 연도 (○
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금액) ②사업연도 월 수 ③설 정 률 ④한 도 액 (①×②×③) ⑤회사계상액 ⑥한도초과액 (⑤－④) ( ) ○ ○ ○ ⑦최저한세적용에 따른손금부인액 ⑧손금불산입계 (⑥＋⑦) ⑨손금산입액 (⑤－⑥－⑦) 비 고 ○. 사옥가액 ○;임차보증금의 계산 ⑩계정
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금액) ②사업연도 월 수 ③설 정 률 ④한 도 액 (①×②×③) ⑤회사계상액 ⑥한도초과액 (⑤－④) ( ) ○ ○ ○ ⑦최저한세적용 손금부인액 ⑧손금불산입계 (⑥＋⑦) ⑨손금산입액 (⑤－⑥－⑦) 비 고 ○. 공장시설가액의 계산 ⑩계정과목(사업용 건물및
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금액에서 준비금을 공제한 금액(① 준비금잔액) ⑤한도액(③과 ④중 적은금액) ○/○ ⑥회 사 계 상 액 ⑦한 도 초 과 액 ⑧최저한세 적용에 따른 손금부인액 ⑨손금산입액 (⑥ ⑦ ⑧) ○. 익금산입액 조정 ⑩손금산입연 도 ⑪설정액 ⑫장부상준비금 기 초 잔
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최저한세조정명세서 [별지 제○호서식](○.○.○.개정) (앞 쪽) 최 저 한 세 조 정 명 세 서 ① 과 세 기 간 년 월 일부터
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